{"id":243,"date":"2020-01-16T00:24:30","date_gmt":"2020-01-16T00:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/sercan-consultoria.com.br\/site\/?p=243"},"modified":"2020-11-18T08:53:26","modified_gmt":"2020-11-18T08:53:26","slug":"auditoria-interna-de-sistema-iatf-169492016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sercan-consultoria.com.br\/site\/2020\/01\/16\/auditoria-interna-de-sistema-iatf-169492016\/","title":{"rendered":"Auditoria Interna de Sistema IATF 16949:2016"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A proposta para a realiza\u00e7\u00e3o de auditorias pela Sercan \u00e9 diferenciada e visa agregar valor aos seus clientes. Valor este que \u00e9 entendido com a indica\u00e7\u00e3o correta de requisitos de clientes, utiliza\u00e7\u00e3o das regras do IATF &#8211; interpreta\u00e7\u00e3o sancionada, FAQ\u00b4s e manual de regras, aplica\u00e7\u00e3o adequada de metodologias. A an\u00e1lise adequada da performance perante os clientes fazem com que o sistema de qualidade seja eficaz e direcione para o foco no cliente. Avalie nossa proposta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Objetivos da Auditoria:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Avaliar conformidade do sistema de gest\u00e3o da qualidade automotiva;<\/li><li>Emiss\u00e3o de relat\u00f3rio para elabora\u00e7\u00e3o de Plano de A\u00e7\u00e3o necess\u00e1rio.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quem deve participar:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Respons\u00e1veis e gestores dos processos identificados na empresa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>A) Planejamento da auditoria \u2013 avalia\u00e7\u00e3o de adequa\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) An\u00e1lise do Manual da Qualidade<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Reda\u00e7\u00e3o preferencial por abordagem de processos<ul><li>Op\u00e7\u00e3o: abordagem por requisitos<\/li><\/ul><\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o do escopo<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o da abrang\u00eancia \u2013 endere\u00e7os: planta(s), site(s) remotos(s), site extension(s)<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o de exclus\u00f5es permitidas<\/li><li>Seq\u00fc\u00eancia e intera\u00e7\u00e3o de processos<\/li><li>Pol\u00edtica da Qualidade<\/li><li>Atendimento dos requisitos aplic\u00e1veis<\/li><li>Atendimentos dos requisitos espec\u00edficos dos clientes<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) An\u00e1lise dos procedimentos obrigat\u00f3rios<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Identifica\u00e7\u00e3o dos procedimentos sist\u00eamicos IATF 16949 definidos pela empresa<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o da forma de atendimento \u2013 procedimentos individuais ou agrupados<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o dos requisitos aplic\u00e1veis<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3) An\u00e1lise do Mapa de Processos<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Identifica\u00e7\u00e3o dos processos orientados aos clientes<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o dos processos de gest\u00e3o e de suporte<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o dos requisitos aplic\u00e1veis a cada processo<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o do diagrama da \u201ctartaruga\u201d, se existir<\/li><li>Cria\u00e7\u00e3o do diagrama de &#8220;tartaruga&#8221; caso n\u00e3o exista<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4) An\u00e1lise dos indicadores e reclama\u00e7\u00f5es dos clientes<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Indicadores enviados pelos clientes: PPM, Bidlist, etc&#8230;<\/li><li>Status das reclama\u00e7\u00f5es dos clientes<\/li><li>A\u00e7\u00f5es corretivas \/ planos de a\u00e7\u00e3o existentes<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5) An\u00e1lise dos indicadores do Sistema da Qualidade<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Indicadores dos objetivos da qualidade<\/li><li>Indicadores \/ Monitoramento de efici\u00eancia e efic\u00e1cia dos processos<\/li><li>A\u00e7\u00f5es corretivas \/ planos de a\u00e7\u00e3o existentes<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6) An\u00e1lise de relat\u00f3rios de auditorias anteriores<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Auditoria anterior da certificadora \u2013 identifica\u00e7\u00e3o das NC\u00b4s , Oportunidades de melhoria e recomenda\u00e7\u00f5es;<\/li><li>Auditoria interna anterior do sistema de qualidade &#8211; identifica\u00e7\u00e3o das NC\u00b4s , Oportunidades de melhoria e recomenda\u00e7\u00f5es;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7) An\u00e1lise de Requisitos Espec\u00edficos dos Clientes<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Identifica\u00e7\u00e3o dos clientes que requerem IATF 16949:2016 \/ ISO 9001:2015 e seus requisitos<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o da an\u00e1lise dos requisitos realizada pela empresa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8) An\u00e1lise de Requisitos legais<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Identifica\u00e7\u00e3o de requisitos legais aplic\u00e1veis, se existir<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o da an\u00e1lise dos requisitos realizada pela empresa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9) An\u00e1lise dos Requisitos Internos<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Identifica\u00e7\u00e3o de requisitos internos existentes, se existir<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o da an\u00e1lise dos requisitos realizada pela empresa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10) Mapeamento dos pontos de aten\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Descri\u00e7\u00e3o dos pontos de aten\u00e7\u00e3o identificados;<\/li><li>Recomenda\u00e7\u00f5es preliminares aplic\u00e1veis<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">11) Elabora\u00e7\u00e3o do Plano de Auditoria<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Ado\u00e7\u00e3o de abordagem por processos automotiva<\/li><li>Prioridade ao foco no cliente e pontos de aten\u00e7\u00e3o identificados neste planejamento<\/li><li>Elabora\u00e7\u00e3o da agenda \u2013 abordagem por processos<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>B) Execu\u00e7\u00e3o \u2013 avalia\u00e7\u00e3o de conformidade<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Utiliza\u00e7\u00e3o da abordagem por processos automotiva<\/li><li>Amostragem com prioridade nos focos do cliente e pontos de aten\u00e7\u00e3o<\/li><li>Auditoria de todos os turnos de trabalho;<\/li><li>Reuni\u00e3o de abertura: confirma\u00e7\u00e3o da agenda, metodologia da auditoria, apresenta\u00e7\u00e3o das conclus\u00f5es do planejamento e pontos de aten\u00e7\u00e3o;<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o do Plano Estrat\u00e9gico da empresa<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o do grau de atendimento: requisitos legais, requisitos do cliente, requisitos internos, requisitos do sistema de gest\u00e3o da qualidade, requisitos dos processos, requisitos da Core Tools, requisitos da IATF 16949:2016 \/ ISO 9001:2015 e plano estrat\u00e9gico da empresa;<\/li><li>Desempenho dos indicadores: clientes, objetivos da qualidade, processos do sistema da qualidade<\/li><li>Avalia\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es corretivas \/ planos de a\u00e7\u00e3o e planos de melhoria cont\u00ednua<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o de n\u00e3o-conformidades imediatamente nos respectivos processos;<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o de oportunidades de melhoria imediatamente nos respectivos processos;<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o de pontos de preocupa\u00e7\u00e3o nos respectivos processos;<\/li><li>Feedback ao final do dia \u2013 resumo dos pontos observados;<\/li><li>Verifica\u00e7\u00e3o da efic\u00e1cia das NC\u00b4s anteriores<\/li><li>Reuni\u00e3o de encerramento<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Apresenta\u00e7\u00e3o das N\u00e3o-conformidades identificadas e classificadas<\/li><li>Apresenta\u00e7\u00e3o das Oportunidades de melhoria identificadas<\/li><li>Orienta\u00e7\u00e3o para o plano de a\u00e7\u00e3o \/ a\u00e7\u00e3o corretiva<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>C) Relat\u00f3rio<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Prioriza\u00e7\u00e3o ao foco no cliente e atendimento ao SGQ<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o da empresa, escopo, abrang\u00eancia e exclus\u00f5es<\/li><li>Identifica\u00e7\u00e3o de documenta\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria, requisitos legais e de clientes<\/li><li>Descri\u00e7\u00e3o dos focos de aten\u00e7\u00e3o que priorizaram a auditoria<\/li><li>Descri\u00e7\u00e3o do Plano de Auditoria com refer\u00eancia \u00e0 abordagem por processos automotiva<\/li><li>Descri\u00e7\u00e3o das N\u00e3o-conformidades, oportunidades de melhoria e recomenda\u00e7\u00f5es<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>N\u00e3o-conformidades identificadas, descritas e classificadas de acordo com a recomenda\u00e7\u00e3o do IATF<\/li><li>Opcional: abertura das RNC\u00b4s de acordo com os procedimentos da empresa<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Correla\u00e7\u00e3o das N\u00e3o-conformidades e Oportunidades de melhoria com os processos do Sistema de Gest\u00e3o da Qualidade<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Correla\u00e7\u00e3o das N\u00e3o-conformidades e Oportunidades de melhoria com os requisitos da IATF 16949:2016 \/ ISO 9001:2015<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>D) Recomenda\u00e7\u00f5es para An\u00e1lise Cr\u00edtica pela Dire\u00e7\u00e3o<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Relat\u00f3rio adicional com pontos de aten\u00e7\u00e3o a serem abordados na An\u00e1lise Cr\u00edtica pela Dire\u00e7\u00e3o<\/li><li>Indica\u00e7\u00e3o de solu\u00e7\u00f5es potenciais para as N\u00e3o-conformidades e pontos de aten\u00e7\u00e3o<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>E) Conclus\u00e3o sobre o desempenho do Sistema de Gest\u00e3o da Qualidade<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Cap\u00edtulo adicional ao relat\u00f3rio de auditoria contendo vis\u00e3o geral sobre o sistema da qualidade auditado<\/li><li>Estimativa mensur\u00e1vel do grau de atendimento do sistema da qualidade \u00e0 norma IATF 16949:2016 \/ ISO 9001:2015, requisitos de clientes, Core Tools e An\u00e1lise Cr\u00edtica pela Dire\u00e7\u00e3o anterior<ul><li>Valores baseados na amostragem realizada<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>F) Compromisso de documenta\u00e7\u00e3o da equipe auditora<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Evidencia de qualifica\u00e7\u00e3o IATF do auditor l\u00edder<\/li><li>Evidencia de qualifica\u00e7\u00e3o dos auditores<\/li><li>Evidencia de qualifica\u00e7\u00e3o Core Tools<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>G) Requisitos a serem auditados:<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Todos os requisitos aplic\u00e1veis conforme manual qualidade vigente<\/li><li>Requisitos espec\u00edficos dos clientes<\/li><li>Aplica\u00e7\u00e3o de Core Tools<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Quer uma proposta?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Preencha nosso formul\u00e1rio de contato e envie mensagem. Entre em contato&nbsp;agora mesmo. Utilize a op\u00e7\u00e3o Formul\u00e1rio de Contato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A proposta para a realiza\u00e7\u00e3o de auditorias pela Sercan \u00e9 diferenciada e visa agregar valor aos seus clientes. Valor este que \u00e9 entendido com a indica\u00e7\u00e3o correta de requisitos de clientes, utiliza\u00e7\u00e3o das regras do IATF &#8211; interpreta\u00e7\u00e3o sancionada, FAQ\u00b4s e manual de regras, aplica\u00e7\u00e3o adequada de metodologias. 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